6、確定內審人員

7、編寫內審檢查表

審核小組成員，針對于審核目的、范圍、依據(jù)，有針對性地編寫審核檢查表，突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善，還是全面的整改與梳理。

8、內審的項目的重審討論

檢查表出來之后，內審組再一次進行集合評審檢查表的內容，剔除多余與重復的審核內容，補充不足之處，批注重點等等。

9、進行內部審核

按照審核計劃的內容執(zhí)行，審核日期可以是隨機的，也可以是有計劃性的，但一定要盡可能多的發(fā)現(xiàn)問題。

10、內部審核結果匯總

結果匯總到審核組長處，并開會討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問題。匯成書面的審核報告交給管代或最高管理者，為下一部的管理評審做準備。

如果是單獨部門或流程內審，可以在這會上討論并制定相關的糾正預防措施即可，這可以視問題的嚴重程度靈活運用。

11、管理評審

召開管理評審會議，針對審核發(fā)現(xiàn)的問題制定相應的糾正預防措施，有則改之無則加勉。

12、內審結果的跟進

使所有的措施得到落實并產生績效。

13、結案

所有的措施進行結果跟進與效果評估，形成標準。

這樣做的優(yōu)點與缺點

優(yōu)點：使內部審核更有針對性，可細可全，更加專業(yè)與客觀，能使更多問題進行浮現(xiàn)。

缺點：審核周期變長，信息篩選變得更加多，對內審員的能力要求高。